Fornecedores
O que esperamos dos nossos fornecedores
Quando escolhemos fornecedores, reforçamos o nosso compromisso com desenvolvimento sustentável e com a promoção da ética e da integridade em toda a nossa cadeia de valor.
Nossos fornecedores devem seguir à risca as regras detalhadas do nosso Código de Conduta.
Elas abordam principalmente práticas anticorrupção, respeito aos direitos humanos, responsabilidade ambiental, condições de trabalho, saúde e segurança no ambiente ocupacional.
Já é fornecedor da AXIA Energia?
Jornada do Fornecedor
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1ºPré-registro Primeiro, faça seu pré-registro na plataforma SAP Ariba. Lá você vai preencher os dados e categorias de fornecimento da sua empresa.
Feito isso, aguarde o convite do time de compras. Ele chegará através do e-mail @ansmtp.ariba.com. -
2ºQualificação Vamos analisar requisitos legais, financeiros, técnicos e de sustentabilidade, garantindo conformidade com nossas regras de conduta.
A qualificação é obrigatória para categorias críticas e pode incluir etapas adicionais. Fique atento às comunicações enviadas pela AXIA Energia e SAP Ariba para não perder prazos. -
3ºContratação Depois de completar as duas etapas anteriores, você poderá participar dos processos de contratação.
O envio de propostas, documentação e todo tipo de comunicação de acompanhamento serão feitos apenas pela plataforma SAP Business Network. Por isso, mantenha seus dados sempre atualizados e certifique-se que você está cumprindo todas as cláusulas do contrato. -
4ºEntrega Todos os pedidos serão enviados pela plataforma SAP Business Network e devem ser aceitos conforme as especificações (descrição, quantidade, local e prazo).
No envio, você deverá gerar o aviso de embarque para coordenarmos o recebimento.
Importante: não esqueça de indicar o número do pedido na nota fiscal.
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5ºMobilização/Execução
A mobilização de colaboradores e equipamentos é essencial para serviços com mão de obra alocada na AXIA Energia.
Você realizará o cadastro dos seus profissionais na plataforma AFM Gestão Atlas, seguindo todas as orientações do Guia de Mobilização.
O cumprimento dessa rotina, incluindo o envio recorrente de documentos, permite uma execução segura e uma gestão eficiente do contrato.
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6ºMedição Após a entrega e/ou execução, você registrará os serviços realizados no SAP Fieldglass criando o Boletim de Medição para aprovação do gestor do contrato.
Você receberá uma pré-fatura e um código de Folha de Registro e Serviço (FRS), que deverá ser incluído na nota fiscal, dentro do prazo, para evitar divergências e atrasos no pagamento.
Importante: aguarde a aprovação do boletim antes de emitir a nota fiscal. -
7ºFaturamento
Todas as notas fiscais são processadas na plataforma V360, onde você acompanhará o status e, se houver necessidade, incluirá documentos adicionais.
Para serviços, a nota fiscal deve conter o número do pedido e o FRS gerado após a aprovação do Boletim de Medição. Para produtos, apenas o número de pedido será necessário.Importante: notas fiscais sem os dados citados acima serão recusadas. Os pagamentos seguem o calendário da companhia e são realizados nos dias 6, 16 e 26 de cada mês, conforme condições contratuais.